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信息索取号:HZ34018778-0/2018-01097 类目名称:财政预决算
发布机构:区市场和质量监管局 发布日期:2018-03-14
文 号:无 公开方式: 主动公开

广州市海珠区市场和质量监督管理局2018年部门预算公开

  广州市海珠区市场和质量监督管理局 

  2018年部门预算 

  

  第一部分    部门基本情况  

  一、部门主要职责 

  (一)贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理和质量技术监督工作的方针政策和法律法规,结合实际组织监督实施,负责市场监督管理和行政执法有关工作。 

  (二)负责各类企业、个体工商户、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册;研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息,为政府决策和社会公众提供信息服务。 

  (三)负责各类企业、个体工商户、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体及经营行为的监督管理,依法查处无照经营行为。 

  (四)承担市场监管体系建设的统筹协调及市场主体信用分类监督管理,组织市场主体开展年度报告和信息公示工作,负责企业和个体工商户信用信息公示平台的管理和使用,依法开展企业和个体工商户公示信息抽查工作,为社会公众提供市场主体信用查询和信用预警等服务。 

  (五)负责各类市场经营秩序的依法规范和维护工作;负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。 

  (六)负责组织管理商标和特殊标志,依法保护商标专用权,查处商标侵权行为,监督管理商标印制和商标代理,组织实施商标品牌战略。 

  (七)负责广告活动的监督管理,查处各类广告违法行为。 

  (八)负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;负责依法实施合同行政监督管理,依法查处合同欺诈等违法行为。 

  (九)根据授权,承担垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作(价格垄断行为除外);承担规定范围内的不正当竞争、商业贿赂、商品市场和经营场所商品流通领域经营无合法来源证明进口商品等经济违法行为的查处工作。 

  (十)承担查处违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业、直销人员及其直销活动,协调打击传销联合行动。 

  (十一)负责有关服务领域消费维权工作,承担消费者咨询、申诉、举报受理与处理、调解和消费者权益保护网络体系建设等工作,依法保护经营者和消费者的合法权益,促进市场交易环境和消费维权政社共治。 

  (十二)拟订并组织实施提高质量水平的发展规划;负责产品质量监督管理工作,组织实施国家质量发展纲要,推动名牌发展战略政策措施的实施;负责生产企业产品质量监督检查和监督抽查后处理工作,对工业产品生产许可证管理制度实施情况进行监督检查;依法监督产品认证和管理体系认证工作,协助重大产品质量事故的调查处理工作,推进生产企业产品质量诚信体系建设,负责配合商品质量抽检和抽查后处理工作;打击制售假冒伪劣商品的违法活动。 

  (十三)负责标准化监督管理工作;组织实施标准和对标准的实施进行监督,推行采用国际标准和国外先进标准,引导企事业单位开展标准制修订工作,组织实施标准化战略及资金资助,监督商品条码、公共信息标志的应用工作。 

  (十四)负责计量监督管理工作;组织执行国家计量制度,推行法定计量单位,依法管理计量器具,组织量值传递和比对工作,加强对检验检测机构资质认定以及机动车安全技术检验机构资格许可的证后监督管理,规范和监督管理商品量和市场计量行为。 

  (十五)负责管理特种设备安全监察、监督和风险分析工作,组织开展特种设备安全宣传教育,监督高耗能特种设备节能标准的执行情况。 

  (十六)承办区委、区政府交办的其他事项。 

  二、部门机构设置 

  2018年纳入预算管理的单位共5个,其中:行政单位1个;事业单位4个(含参照公务员管理事业单位1个、财政核拨事业单位0个、公益一类事业单位3个、财政核补事业单位0个、公益二类事业单位0个、经费自筹事业单位0个)。 

  详细情况如下: 

序号 

单位名称 

单位性质 

1 

广州市海珠区市场和质量监督管理局 

行政单位 

2 

广州市工商行政管理局海珠分局12315消费者投诉举报中心 

参公事业单位 

3 

广州市海珠区市场和质量监督管理局经济信息室 

公益一类事业单位 

4 

广州市海珠区消费者委员办公室 

公益一类事业单位 

5 

广州市海珠区个体劳动者协会 

公益一类事业单位 

  三、部门人员构成 

  2018年部门总编制数326名,其中:行政编制308名、事业编制18名。 

  在职实有人数294人,比上年增加了8人。其中:行政编制277人、事业编制17人;其他人员:后勤服务人员1人、机关雇员49人。 

  离退休人员242人,比上年减少了3人。其中:离休2人、退休 240人。 

    

  第二部分  部门主要工作任务和目标设定情况 

    

  一、确定工作目标所依据的政策 

  坚持把学习宣传贯彻十九大精神作为工作的纲领,坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作,在区委、区政府和上级工商、质监部门的正确领导下,牢牢把握营商环境就是生产力的主基调,始终将放管服改革作为市场和质量监管工作的生命线,依托互联网+”思维,大刀阔斧推进商事制度改革和市场监管改革创新,为推动海珠营商环境持续提升作出积极贡献。 

  二、预算年度的主要工作任务及目标 

  (一)以增强商事制度改革系统性、整体性、协同性为抓手,不断加大营商环境改革力度,切实推动海珠投资营商环境优化。 

  (二)以经济发展质量变革、效率变革、动力变革为导向,不断完善服务举措、提升工作效率,助力海珠经济高质量发展。 

  (三)以满足人民群众日益增长的美好生活需要为关键,不断提升保安全惠民生水平,积极维护海珠社会安定团结局面。 

  (四)以加强党的建设、铸造高素质专业化队伍为根本,不断营造风清气正干事创业环境,树立海珠市场监管良好形象。 

    

  第三部分  部门预算编制情况说明 

    

  一、部门预算收支总体情况 

  2018年部门收支总预算14128.64万元(见预算01表),其中:本年收入13993.04万元,上年结转135.60万元;本年支出14128.64万元。 

  二、部门预算收入情况 

  2018年部门收入预算14128.64万元(见预算02表),其中:财政拨款收入13993.04万元,占总收入99.04%;财政专户管理资金0万元,占总收入0%;事业收入0 万元,占总收入0%;经营收入0万元,占总收入0%;上年预结转135.60万元,占总收入0.96%;其他各类资金0万元,占总收入0%。 

  三、部门预算支出情况 

  2018年部门支出预算14128.64万元(见预算03表)。 

  按支出功能分类,包括:一般公共服务支出7488.17万元,占总支出53.00%;社会保障和就业支出2906.45万元,占总支出20.57%;医疗卫生与计划生育支出270.99万元,占总支出1.92%;城乡社区支出1150.00万元,占总支出8.14%;农林水支出4.37万元,占总支出0.03%;援助其他地区支出60.00万元,占总支出0.42%;住房保障支出2248.66万元,占总支出15.92%。 

  按支出经济分类,包括: 

  基本支出10643.77万元,占总支出75.33%。其中:工资福利支出6238.41万元,对个人和家庭的补助3146.21万元,商品和服务支出1259.15万元,其他资本性支出0.00万元。 

  项目支出3484.87万元,占总支出24.67%。 

  四、财政拨款收支情况 

  2018年部门财政拨款收入预算13993.04万元(见预算04表,其中:一般公共预算13993.04万元;政府性基金预算0.00万元;国有资本经营预算0.00万元。 

  财政拨款支出预算13993.04万元,其中: 

  (一)一般公共预算支出情况 

  2018年部门一般公共预算支出13993.04万元 

  按支出功能分类(见预算05表)包括:一般公共服务支出7488.17万元,占53.51%;社会保障和就业支出2906.44万元,占20.77%;医疗卫生与计划生育支出135.39万元,占0.97%;城乡社区支出1150万元,占8.22%;农林水支出4.37万元,占0.03%;援助其他地区支出60.00万元,占0.43%;住房保障支出2248.67万元,占16.07%。 

  按支出经济分类,包括:基本支出10643.77万元见预算05、06表),比上年预算增加100.90万元,主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整;项目支出3349.27万元见预算05、07表),比上年预算增加1749.27万元主要原因是业务工作需求增加相应工作经费。 

  (二)政府性基金预算支出情况 

  2018年部门政府性基金预算未安排支出。 

  (三)国有资本经营预算支出情况 

  2018年部门国有资本经营预算未安排支出。 

  五、财政专户管理资金预算支出情况 

  2018年部门财政专户管理资金预算未安排支出。 

  六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况 

  (一)“三公”经费预算 

  2018年“三公”经费一般公共预算162.88万元(见预算10表),比上年预算增加31.08万元,增长23.58 %。其中,基本支出“三公”经费预算157.88万元,项目支出“三公”经费预算5.00万元。具体如下: 

  因公出国(境)费预算0.00万元,占“三公”经费支出总额的0.00%,与上年持平,主要原因是2018年暂未收到上级出国(境)工作安排。 

  公务用车购置费预算0.00万元,占“三公”经费支出总额的0.00%,与上年持平。 

  公务用车运行维护费预算157.88万元,占“三公”经费支出总额的96.93%,比上年预算增加31.08万元,增长24.51%,主要原因是按照定编车辆数及每年每车标准计算公务用车运行维护费。 

  公务接待费预算5.00万元,占“三公”经费支出总额的3.07%,与上年持平。 

  (二)会议费预算 

  2018年会议费一般公共预算9.50万元(见预算10表),比上年预算减少0.01万元,下降0.11%,基本与上年持平。 

  (三)机关运行经费预算 

  2018年机关运行经费一般公共预算3248.41万元,比上年预算增加608.17万元,增长23.03 %,主要原因是公用支出标准调整及业务工作需要。 

  七、政府采购预算情况 

  2018年政府采购预算财政拨款989.00万元(见预算11表),其中:基本支出政府采购预算0.00万元;项目支出政府采购预算989.00万元。比上年政府采购预算增加448.00万元,增长82.81%,主要原因是业务工作需求及规范政府采购操作,增加相应政府采购预算。 

  八、专业名词解释 

  1. 部门预算:指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。 

  2. 基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。 

  3. 项目支出:指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。 

  4. “三公”经费:指财政资金安排的,用于公务接待、公务用车、因公出国(境)等方面的经费。 

  5. 会议费:指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。 

  6. 机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

第四部分  2018年部门预算报表 

  

  

  

预算01表 

收支预算总表 

部门名称:广州市海珠区市场和质量监督管理局 

单位:万元 

收入预算 

支出预算 

项目 

预算数 

项目 

预算数 

一、财政拨款收入(财政补助收入) 

13,993.04 

一、一般公共服务支出 

7,488.17 

(一)一般公共预算 

13,993.04 

    工商行政管理事务 

6,872.17 

(二)政府性基金预算 

  

    质量技术监督与检验检疫事务 

616.00 

(三)国有资本经营预算 

  

二、社会保障和就业支出 

2,906.44 

二、财政专户管理资金 

  

    行政事业单位离退休 

2,906.44 

三、事业收入 

  

三、医疗卫生与计划生育支出 

270.99 

四、经营收入 

  

    公共卫生 

135.60 

  

  

    计划生育事务 

135.39 

  

  

四、城乡社区支出 

1,150.00 

  

  

    城乡社区环境卫生 

1,150.00 

  

  

五、农林水支出 

4.37 

  

  

    扶贫 

4.37 

  

  

六、援助其他地区支出 

60.00 

  

  

    其他支出 

60.00 

  

  

七、住房保障支出 

2,248.67 

  

  

    住房改革支出 

2,248.67 

  

  

  

  

  

  

  

  

    本年收入小计 

13,993.04 

     

  

  

  

  

  

五、上年预结转 

135.60 

  

  

    收入合计 

14,128.64 

    支出合计 

14,128.64 

   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

预算02表 

收入预算总表 

部门名称:广州市海珠区市场和质量监督管理局 

  

  

单位:万元 

单位编码 

单位名称 

总计 

财政拨款收入(财政补助收入) 

财政专户管理资金 

事业收入 

经营收入 

上年结转 

合  计 

一般公共
预算 

政府性
基金预算 

国有资本
经营预算 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

15 

  

 合   计 

14,128.64 

13,993.04 

13,993.04 

  

  

  

  

  

135.60 

230001 

广州市海珠区市场和质量监督管理局 

14,128.64 

13,993.04 

13,993.04 

  

  

  

  

  

135.60 

  
 


 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

预算03表 

支出预算总表(按功能分类科目) 

部门名称:广州市海珠区市场和质量监督管理局 

  

  

  

  

  

  

单位:万元 

科目编码 

支出功能科目 

总计 

基本支出 

项目支出 

 

 

 

小计 

工资福利支出 

商品和服务支出 

对个人和家庭的补助支出 

其他资本性支出等 

部门项目支出 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

  

  

  

 合   计 

14,128.64 

10,643.77 

6,238.41 

1,259.15 

3,146.21 

  

3,484.87 

201 

  

  

一般公共服务支出 

7,488.17 

5,348.90 

3,989.74 

1,254.29 

104.87 

  

2,139.27 

201 

15 

  

工商行政管理事务 

6,872.17 

5,348.90 

3,989.74 

1,254.29 

104.87 

  

1,523.27 

201 

15 

01 

行政运行 

5,160.06 

5,160.06 

3,800.90 

1,254.29 

104.87 

  

  

201 

15 

03 

机关服务 

9.00 

9.00 

9.00 

  

  

  

  

201 

15 

04 

工商行政管理专项 

840.00 

  

  

  

  

  

840.00 

201 

15 

05 

执法办案专项 

683.27 

  

  

  

  

  

683.27 

201 

15 

50 

事业运行 

179.84 

179.84 

179.84 

  

  

  

  

201 

17 

  

质量技术监督与检验检疫事务 

616.00 

  

  

  

  

  

616.00 

201 

17 

99 

其他质量技术监督与检验检疫事务支出 

616.00 

  

  

  

  

  

616.00 

208 

  

  

社会保障和就业支出 

2,906.44 

2,906.44 

  

4.86 

2,901.58 

  

  

208 

05 

  

行政事业单位离退休 

2,906.44 

2,906.44 

  

4.86 

2,901.58 

  

  

208 

05 

01 

归口管理的行政单位离退休 

2,882.11 

2,882.11 

  

4.86 

2,877.25 

  

  

208 

05 

02 

事业单位离退休 

24.33 

24.33 

  

  

24.33 

  

  

210 

  

  

医疗卫生与计划生育支出 

270.99 

135.39 

  

  

135.39 

  

135.60 

210 

04 

  

公共卫生 

135.60 

  

  

  

  

  

135.60 

210 

04 

10 

突发公共卫生事件应急处理 

135.60 

  

  

  

  

  

135.60 

210 

07 

  

计划生育事务 

135.39 

135.39 

  

  

135.39 

  

  

210 

07 

99 

其他计划生育事务支出 

135.39 

135.39 

  

  

135.39 

  

  

212 

  

  

城乡社区支出 

1,150.00 

  

  

  

  

  

1,150.00 

212 

05 

  

城乡社区环境卫生 

1,150.00 

  

  

  

  

  

1,150.00 

212 

05 

01 

城乡社区环境卫生 

1,150.00 

  

  

  

  

  

1,150.00 

213 

  

  

农林水支出 

4.37 

4.37 

  

  

4.37 

  

  

213 

05 

  

扶贫 

4.37 

4.37 

  

  

4.37 

  

  

213 

05 

99 

其他扶贫支出 

4.37 

4.37 

  

  

4.37 

  

  

219 

  

  

援助其他地区支出 

60.00 

  

  

  

  

  

60.00 

219 

99 

  

其他支出 

60.00 

  

  

  

  

  

60.00 

221 

  

  

住房保障支出 

2,248.67 

2,248.67 

2,248.67 

  

  

  

  

221 

02 

  

住房改革支出 

2,248.67 

2,248.67 

2,248.67 

  

  

  

  

221 

02 

01 

住房公积金 

707.48 

707.48 

707.48 

  

  

  

  

221 

02 

03 

购房补贴 

1,541.19 

1,541.19 

1,541.19 

  

  

  

  

  

  
 

  

  

  

预算04表 

财政拨款收支总表 

部门名称:广州市海珠区市场和质量监督管理局 

单位:万元 

收入 

支出 

项目 

预算数 

项目 

2018年预算合计 

一、财政拨款收入(财政补助收入) 

13,993.04 

一、一般公共服务支出 

7,488.17 

(一)一般公共预算 

13,993.04 

    工商行政管理事务 

6,872.17 

(二)政府性基金预算 

  

    质量技术监督与检验检疫事务 

616.00 

(三)国有资本经营预算 

  

二、社会保障和就业支出 

2,906.44 

  

  

    行政事业单位离退休 

2,906.44 

  

  

三、医疗卫生与计划生育支出 

270.99 

  

  

    公共卫生 

135.60 

  

  

    计划生育事务 

135.39 

  

  

四、城乡社区支出 

1,150.00 

  

  

    城乡社区环境卫生 

1,150.00 

  

  

五、农林水支出 

4.37 

  

  

    扶贫 

4.37 

  

  

六、援助其他地区支出 

60.00 

  

  

    其他支出 

60.00 

  

  

七、住房保障支出 

2,248.67 

  

  

    住房改革支出 

2,248.67 

  

  

  

  

   本 年 收 入 小 计 

13,993.04 

   本 年 支 出 合 计 

13,993.04 

 二、上年结转 

135.60 

  

  

   收  入  总  计 

14,128.64 

   支  出  总  计 

14,128.64 

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

预算05表 

一般公共预算支出预算表(按功能分类科目) 

部门名称:广州市海珠区市场和质量监督管理局 

  

  

  

  

  

单位:万元 

科目编码 

支出功能科目 

2017年预算 

2018年预算 

 

 

 

总计 

基本支出 

项目支出 

总计 

基本支出 

项目支出 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

  

  

  

    合   计 

12,142.87 

10,542.87 

1,600.00 

13,993.04 

10,643.77 

3,349.27 

201 

  

  

一般公共服务支出 

6,430.97 

4,931.17 

1,499.80 

7,488.17 

5,348.90 

2,139.27 

201 

15 

  

    工商行政管理事务 

6,025.87 

4,833.27 

1,192.60 

6,872.17 

5,348.90 

1,523.27 

201 

15 

01 

        行政运行 

4,655.48 

4,655.48 

  

5,160.06 

5,160.06 

  

201 

15 

03 

        机关服务 

9.00 

9.00 

  

9.00 

9.00 

  

201 

15 

04 

        工商行政管理专项 

726.90 

  

726.90 

840.00 

  

840.00 

201 

15 

05 

        执法办案专项 

413.70 

  

413.70 

683.27 

  

683.27 

201 

15 

50 

        事业运行 

168.79 

168.79 

  

179.84 

179.84 

  

201 

15 

99 

        其他工商行政管理事务支出 

52.00 

  

52.00 

  

  

  

201 

17 

  

    质量技术监督与检验检疫事务 

307.20 

  

307.20 

616.00 

  

616.00 

201 

17 

99 

        其他质量技术监督与检验检疫事务支出 

307.20 

  

307.20 

616.00 

  

616.00 

201 

28 

  

    民主党派及工商联事务 

97.90 

97.90 

  

  

  

  

201 

28 

03 

        机关服务 

97.90 

97.90 

  

  

  

  

205 

  

  

教育支出 

100.20 

  

100.20 

  

  

  

205 

08 

  

    进修及培训 

100.20 

  

100.20 

  

  

  

205 

08 

03 

        培训支出 

100.20 

  

100.20 

  

  

  

208 

  

  

社会保障和就业支出 

2,001.67 

2,001.67 

  

2,906.44 

2,906.44 

  

208 

05 

  

    行政事业单位离退休 

2,001.67 

2,001.67 

  

2,906.44 

2,906.44 

  

208 

05 

01 

        归口管理的行政单位离退休 

1,994.14 

1,994.14 

  

2,882.11 

2,882.11 

  

208 

05 

02 

        事业单位离退休 

7.53 

7.53 

  

24.33 

24.33 

  

210 

  

  

医疗卫生与计划生育支出 

119.29 

119.29 

  

135.39 

135.39 

  

210 

07 

  

    计划生育事务 

119.29 

119.29 

  

135.39 

135.39 

  

210 

07 

99 

        其他计划生育事务支出 

119.29 

119.29 

  

135.39 

135.39 

  

212 

  

  

城乡社区支出 

  

  

  

1,150.00 

  

1,150.00 

212 

05 

  

    城乡社区环境卫生 

  

  

  

1,150.00 

  

1,150.00 

212 

05 

01 

        城乡社区环境卫生 

  

  

  

1,150.00 

  

1,150.00 

213 

  

  

农林水支出 

  

  

  

4.37 

4.37 

  

213 

05 

  

    扶贫 

  

  

  

4.37 

4.37 

  

213 

05 

99 

        其他扶贫支出 

  

  

  

4.37 

4.37 

  

219 

  

  

援助其他地区支出 

  

  

  

60.00 

  

60.00 

219 

99 

  

        其他支出 

  

  

  

60.00 

  

60.00 

221 

  

  

住房保障支出 

3,490.74 

3,490.74 

  

2,248.67 

2,248.67 

  

221 

02 

  

    住房改革支出 

3,490.74 

3,490.74 

  

2,248.67 

2,248.67 

  

221 

02 

01 

        住房公积金 

568.77 

568.77 

  

707.48 

707.48 

  

221 

02 

03 

        购房补贴 

2,921.97 

2,921.97 

  

1,541.19 

1,541.19 

  

  
 

  

  

  

预算06表 

2018年一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目) 

部门名称:广州市海珠区市场和质量监督管理局 

单位:万元 

部门预算经济分类科目 

2018年预算 

科目编码 

科 目 名 称 

 

 

1 

2 

3 

4 

301 

  

工资福利支出 

6,238.41 

  

01 

基本工资 

3,597.27 

  

02 

津贴补贴 

1,544.68 

  

03 

奖金 

0.00 

  

06 

伙食补助费 

0.00 

  

07 

绩效工资 

34.98 

  

08 

机关事业单位基本养老保险缴费 

0.00 

  

09 

职业年金缴费 

0.00 

  

10 

职工基本医疗保险缴费 

0.00 

  

11 

公务员医疗补助缴费 

0.00 

  

12 

其他社会保障缴费 

51.00 

  

13 

住房公积金 

707.48 

  

14 

医疗费 

0.00 

  

99 

其他工资福利支出 

303.00 

302 

  

商品和服务支出 

1,259.15 

  

01 

办公费 

467.00 

  

02 

印刷费 

0.00 

  

03 

咨询费 

0.00 

  

04 

手续费 

0.00 

  

05 

水费 

0.00 

  

06 

电费 

0.00 

  

07 

邮电费 

49.24 

  

08 

取暖费 

0.00 

  

09 

物业管理费 

0.00 

  

11 

差旅费 

0.00 

  

12 

因公出国(境)费用 

0.00 

  

13 

维修(护)费 

0.00 

  

14 

租赁费 

0.00 

  

15 

会议费 

0.00 

  

16 

培训费 

0.00 

  

17 

公务接待费 

0.00 

  

18 

专用材料费 

0.00 

  

24 

被装购置费 

0.00 

  

25 

专用燃料费 

0.00 

  

26 

劳务费 

0.00 

  

27 

委托业务费 

0.00 

  

28 

工会经费 

126.89 

  

29 

福利费 

253.78 

  

31 

公务用车运行维护费 

157.88 

  

39 

其他交通费用 

199.50 

  

40 

税金及附加费用 

0.00 

  

99 

其他商品和服务支出 

4.86 

303 

  

对个人和家庭的补助 

3,146.21 

  

01 

离休费 

0.00 

  

02 

退休费 

2,884.84 

  

03 

退职(役)费 

0.00 

  

04 

抚恤金 

0.00 

  

05 

生活补助 

17.62 

  

06 

救济费 

0.00 

  

07 

医疗费补助 

0.00 

  

08 

助学金 

0.00 

  

09 

奖励金 

135.39 

  

10 

生产补贴 

0.00 

  

99 

其他对个人和家庭的补助支出 

108.36 

310 

  

其他资本性支出 

0.00 

  

01 

房屋建筑物购建 

0.00 

  

02 

办公设备购置 

0.00 

  

03 

专用设备购置 

0.00 

  

05 

基础设施建设 

0.00 

  

06 

大型修缮 

0.00 

  

07 

信息网络及软件购置更新 

0.00 

  

08 

物资储备 

0.00 

  

09 

土地补偿 

0.00 

  

10 

安置补助 

0.00 

  

11 

地上附着物和青苗补偿 

0.00 

  

12 

拆迁补偿 

0.00 

  

13 

公务用车购置 

0.00 

  

19 

其他交通工具购置 

0.00 

  

21 

文物和陈列品购置 

0.00 

  

22 

无形资产购置 

0.00 

  

99 

其他资本性支出 

0.00 

  

  

 合计 

10,643.77 

  

  

  

  

  

  

  

  

预算07表 

一般公共预算项目支出预算表 

部门名称:广州市海珠区市场和质量监督管理局 

 单位:万元 

科目编码 

单位编码 

项目名称(项目类别) 

项目内容 

项目绩效目标 

2018年预算 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

  

  

  

  

合   计 

  

  

3,349.27 

  

  

  

  

    经常性专项 

  

  

2,199.27 

  

  

  

  

    一次性专项 

  

  

1,150.00 

  

  

  

230001 

广州市海珠区市场和质量监督管理局 

  

  

3,349.27 

  

  

  

  

经常性专项 

  

  

2,199.27 

201 

15 

04 

230001 

      综合保障经费 

综合保障经费包括行政管理专项经费,物业管理费,办公设备购置费,信息化运维经费,三公经费等综合费用,是我局机构运行的重要保障。 

各类设备使用满意率达90%,合同规范率达100%,项目验收通过率达100%。 

840.00 

201 

15 

05 

230001 

      行政执法监管业务工作经费 

行政执法监管业务工作经费包括市场监管专项工作经费,商事登记专项经费,企业主体大数据建设经费,查无专项整治经费,是我局依法开展专项执法工作,有力打击违法行为,维护市场经济健康发展的坚强后盾。多年来,我局通过不断加强执法力度,提高执法办案人员综合素质,完善各项硬件设施,为辖区的经济秩序建设做贡献。 

严厉查处一批重点产品制假售假生产经营企业,取缔一批制假售假黑窝点,严惩一批制假售假企业,确保案件执行率达95%,查办案件办结率达90%,罚没收入入库率达100%。 

683.27 

201 

17 

99 

230001 

      辖区特种设备全面检验经费 

根据海珠区传达贯彻国务院安委办督导检查反馈意见工作会议精神,按照国务院安委办督导组提出的“深入调查取证,严格执法问责,并跟踪督办,确保整改落实到位”的标准,为把辖区安全生产大检查工作抓实、抓到位,我局将加强辖区特种设备安全大检查,委托第三方检测机构,对辖区特种设备进行全面检查。 

突出重点,分期分类检查,以达到排除隐患、确保安全的目的。 

150.00 

201 

17 

99 

230001 

      质监专项业务工作经费 

质监专项业务工作经费用于开展产品质量比对提升工作,质量强区工作,琶洲会展示范区验收工作,食品相关产品工作,商品抽样检验,企业产品和服务标准自我声明公开材料抽检,计量认证证后监督专项检查,厂内机动车辆使用状况核查,电梯维保单位维护质量监督抽查,电梯监督检验,实施标准化战略专项工作等质量技术监督业务相关工作。有助于示范带动企业或组织加强质量管理,提高产品、服务、工程质量,增强我区自主创新能力和综合竞争力,有利于激励企业引入新进的质量管理模式,促进企业创新品牌发展。 

开展各项质量监督相关业务,使产品抽检合格率达90%,故障投诉反馈及时率达100%。 

466.00 

219 

99 

  

230001 

      扶贫工作经费 

根据《海珠区人民政府关于落实新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚实施意见》(海委发[2016]5号)文件精神,开展落实我局精准扶贫大埔县洋门村工作。 

贯彻落实新时期精准扶贫精准脱贫工作精神,推动贫困地区社会发展,改善当地群众生活条件。 

60.00 

  

  

  

  

一次性专项 

  

  

1,150.00 

212 

05 

01 

230001 

      农贸市场升级改造专项 

根据各市场监管所对辖区范围内农贸市场进行的意向调查,2018年拟对辖区9家有改造意向的市场进行升级改造奖励补贴。意向改造市场总面积1.4万平方米,计划总投资2540万元,根据根据市商务委、市财局《广州市商务发展专项资金商业网点规划建设事项申报指南的通知》(穗商务建函【2017】25号),对项目投资额给予不超过30%的奖励补贴,同时考虑到改造正式启动时,参与改造的市场数量会增加的情况进行预算。 

通过对市场的升级改造,打造市场良好风貌与经营秩序,弘扬文明经营之风,提升广大市民的消费体验,全面提升文明城市创建工作和市场规范管理常态化精细化水平,从而营造诚信放心消费环境,不断提高市民生活质量,增强市民获得感幸福感。 

1,150.00 

 

    

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

预算08表 

 政府性基金预算支出预算表(按功能分类科目) 

部门名称:广州市海珠区市场和质量监督管理局 

  

  

  

  

  

单位:万元 

科目编码 

支出功能科目 

2017年预算 

2018年预算 

 

 

 

总计 

基本支出 

项目支出 

总计 

基本支出 

项目支出 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

  

  

  

    合   计 

  

  

  

  

  

  

 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

预算09表 

政府性基金预算项目支出预算表 

部门名称:广州市海珠区市场和质量监督管理局 

 单位:万元 

科目编码 

单位编码 

项目名称(项目类别) 

项目内容 

项目绩效目标 

2018年预算 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

  

  

  

  

合   计 

  

  

  

 

    

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

预算10表 

部门预算基本支出预算表 

部门名称:广州市海珠区市场和质量监督管理局 

  

  

单位:万元 

支出项目类别 

总计 

财政拨款收入(财政补助收入) 

财政专户管理资金 

事业收入 

经营收入 

上年结转 

合  计 

一般公共
预算 

政府性
基金预算 

国有资本
经营预算 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

      总   计 

10,643.77 

10,643.77 

10,643.77 

  

  

  

  

  

  

广州市海珠区市场和质量监督管理局 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      合 计 

10,643.77 

10,643.77 

10,643.77 

  

  

  

  

  

  

工资福利支出 

6,238.41 

6,238.41 

6,238.41 

  

  

  

  

  

  

一般商品和服务支出 

1,259.15 

1,259.15 

1,259.15 

  

  

  

  

  

  

对个人和家庭补助支出 

3,146.21 

3,146.21 

3,146.21 

  

  

  

  

  

  

 

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

预算11表 

部门预算项目支出预算表 

部门名称:广州市海珠区市场和质量监督管理局 

  

  

单位:万元 

支出项目类别 

总计 

财政拨款收入(财政补助收入) 

财政专户管理资金 

事业收入 

经营收入 

上年结转 

合  计 

一般公共
预算 

政府性
基金预算 

国有资本
经营预算 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

      总   计 

3,484.87 

3,349.27 

3,349.27 

  

  

  

  

  

135.60 

广州市海珠区市场和质量监督管理局 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      合 计 

3,484.87 

3,349.27 

3,349.27 

  

  

  

  

  

135.60 

经常性项目 

2,199.27 

2,199.27 

2,199.27 

  

  

  

  

  

  

一次性项目 

1,285.60 

1,150.00 

1,150.00 

  

  

  

  

  

135.60 

 

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

预算12表 

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

部门名称:广州市海珠区市场和质量监督管理局 

  

  

  

  

单位:万元 

科目编码 

单位编码 

项目名称 

“三公”经费 

会议费 

备注 

 

 

 

合计 

因公出国
(境)经费 

公务用车购置费 

公务用车运行维护费 

公务接待费 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

  

  

  

  

合 计 

162.88 

0.00 

0.00 

157.88 

5.00 

9.50 

  

  

  

  

  

基本支出 

157.88 

0.00 

0.00 

157.88 

0.00 

0.00 

  

  

  

  

  

项目支出 

5.00 

0.00 

0.00 

0.00 

5.00 

9.50 

  

  

  

  

230001 

广州市海珠区市场和质量监督管理局 

162.88 

0.00 

0.00 

157.88 

5.00 

9.50 

  

  

  

  

  

基本支出 

157.88 

0.00 

0.00 

157.88 

0.00 

0.00 

  

201 

15 

01 

  

公务用车运行维护费 

157.88 

0.00 

0.00 

157.88 

0.00 

0.00 

  

  

  

  

  

项目支出 

5.00 

0.00 

0.00 

0.00 

5.00 

9.50 

  

201 

15 

04 

  

综合保障经费 

5.00 

0.00 

0.00 

0.00 

5.00 

9.50 

  

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

预算13表 

财政拨款政府采购预算表 

部门名称:广州市海珠区市场和质量监督管理局 

  

  

  

单位:万元 

单位编码 

单位名称
(支出项目名称) 

政府采购项目 

数量 

计量单位 

2018年预算 

政府采购项目名称 

政府采购品目名称 

政府采购品目编码 

合  计 

一般公共预算 

政府性基金预算 

国有资本经营预算 

财政专户管理资金 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

10 

11 

12 

13 

  

合 计 

  

  

  

  

  

989.00 

989.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

    项目支出 

  

  

  

  

  

989.00 

989.00 

0.00 

0.00 

0.00 

230001 

广州市海珠区市场和质量监督管理局 

  

  

  

  

  

989.00 

989.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

    项目支出 

  

  

  

  

  

989.00 

989.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

行政执法监管业务工作经费 

商事登记业务资料综合服务 

其他专业技术服务 

C0908 

1.00 

 

113.00 

113.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

行政执法监管业务工作经费 

营业执照印刷 

其他服务 

C99 

30,000.00 

 

30.00 

30.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

综合保障经费 

电冰箱 

电冰箱 

A0206180101 

5.00 

 

0.50 

0.50 

0.00 

0.00 

0.00 

  

综合保障经费 

执法记录仪 

摄影、摄像器材 

A020217 

10.00 

 

6.00 

6.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

综合保障经费 

碎纸机 

 销毁设备 

A020210 

8.00 

 

0.80 

0.80 

0.00 

0.00 

0.00 

  

综合保障经费 

空调机 

空调机 

A0206180203 

10.00 

 

4.00 

4.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

综合保障经费 

电视机 

电视设备 

A020910 

5.00 

 

1.00 

1.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

质监专项业务工作经费 

特种设备监管系统 

其他专业技术服务 

C0908 

2.00 

 

296.00 

296.00